一、基本职能及主要工作

（一）职业培训指导中心职能简介。贯彻执行国家和省技工教育、国民教育、技能人才开发有关法律法规和政策规定，参与我省技工教育和职业培训的发展规划、政策制定、宣传及组织实施工作；负责全省技工院校和职业培训机构的综合管理、业务指导、技术支持和监督检查；负责组织引导全省技工院校和职业培训机构参与就业创业、技能人才发展、脱贫攻坚、国际交流合作等社会服务；负责指导评估全省技工院校的教学管理、学制管理、招生宣传、学生学籍及资助管理、毕业证书发放等内部管理工作；负责指导组织全省技工院校专业及教材建设、科研教研、师资建设、职称评审、信息化建设等教学质量提升工作；负责全省民办职业培训学校的综合管理和监督检查，参与制定民办职业培训学校的发展规划和办学标准，指导民办职业培训学校的师资队伍建设工作；负责全省线上职业技能培训体系建设及公共线上职业培训平台建设的统筹规划、政策研究、宣传及组织实施工作。

（二）职业培训指导中心2021年重点工作。一是扩大技工教育办学规模，按照“新建一批、升格一批、援建一批”的思路，新发展建设一批技工院校（含分校或教学点）；加大招生宣传力度，建立健全技工教育招生宣传平台；二是优化技工教育布局结构，修订现行技工院校评估细则和审批办法，开展技工院校质量评估；三是强化师资队伍建设，建设一批省级技工院校骨干教师研修基地；四是提升技工教育办学质量，深入推进工学一体化教学改革和职业技能等级认定，进一步发挥省技师学院联盟作用，在教学管理、专业建设、教学教研、师资队伍建设、产教融合等方面开展相关活动；五是引导技工院校加大对“三区三州”和民族地区招生力度，并按规定落实免学费、助学金等相关政策，结合贫困劳动力培训需求开展职业技能培训；六是建立职业培训产教融合发展机制，开展民办职业培训学校质量提升行动；七是优化完善四川省公共职业技能提升网络培训平台，提升职业技能线上培训规模和培训效果；八是进一步扩大电子社保卡发放职业技能电子培训券试点范围，提升发券用券规模。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，职业培训指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。职业培训指导中心2021年收支总预算515.6万元,比2020年收支预算总数增加208.8万元，剔除二分因素后同口径增加8.8万元，主要原因是培训学校毕业证书印制量和技工院校评估工作相关支出增加。

（一）收入预算情况

职业培训指导中心2021年收入预算515.6万元，其中：一般公共预算拨款收入515.6万元，占100%。

（二）支出预算情况

职业培训指导中心2021年支出预算515.6万元，其中：基本支出257.1万元，占49.86%；项目支出258.5万元，占50.14%。

三、财政拨款收支预算情况说明

职业培训指导中心2021年财政拨款收支总预算515.6万元,比2020年财政拨款收支总预算增加208.8万元，剔除二分因素后同口径增加8.8万元，主要原因是培训学校毕业证书印制量和技工院校评估工作相关支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入515.6万元；支出包括：教育支出45万元、社会保障和就业支出440.69万元、卫生健康支出11万元、住房保障支出18.91万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

职业培训指导中心2021年一般公共预算当年拨款515.6万元，比2020年预算数增加208.8万元，剔除二分因素后同口径增加8.8万元，主要原因是培训学校毕业证书印制量和技工院校评估工作相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出45万元，占8.73%；社会保障和就业支出440.69万元，占85.47%；卫生健康支出11万元，占2.13%；住房保障支出18.91万元，占3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为45万元，主要用于：开展全省技工教育、民办职业培训教育等业务培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为4.8万元，主要用于：移动办公终端运行维护费用。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为207.54万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.6万元，主要用于：单位退休人员公用支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.5万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.25万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为200万元，主要用于：省本级开展职业技能培训推进行动等促进就业创业工作。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为4.91万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

职业培训指导中心2021年一般公共预算基本支出257.1万元，其中：

人员经费176.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费80.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

职业培训指导中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出以及临时性接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

职业培训指导中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

职业培训指导中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

职业培训指导中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，职业培训指导中心安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购台式计算机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，职业培训指导中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

职业培训指导中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年职业培训指导中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金预算支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：表1-5单位预算公开报表.xls
附件：表6.2021年省级单位预算项目绩效目标.xls

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