一、基本职能及主要工作

（一）人力资源社会保障厅职能简介。贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，拟定机关企事业单位人员福利和有关离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，履行政府人才工作综合管理职责，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办省政府交办的其他事项等。

（二）人力资源社会保障厅2020年重点工作。全力以赴稳就业。落实好疫情应对各项就业政策措施。2020年，实现全省城镇新增就业85万人以上，城镇失业人员再就业22万人，就业困难人员就业6万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，发放创业担保贷款20亿元，招募“三支一扶”人员1000人。实施农民工工作战略性工程。落实加强农民工服务保障16条和促进返乡下乡创业22条措施，推动出台实施农民工战略性工程的政策文件。2020年，全省转移输出农村劳动力2400万人。大力推进“技能四川”建设。2020年，新增高技能人才人数15万人，其中新增技师和高级技师1.5万人；技工院校招生人数4.4万人；开展补贴性职业技能培训人数70万人，其中开展新型学徒制培训人数1万人。深化社会保险制度改革。全面落实应对疫情社会保险政策措施。到2020年底，全省参加企业基本养老保险、失业保险、工伤保险人数计划分别达到2744.55万人、970万人、1105万人，新开工工程建设项目工伤保险参保率达到90%。加强人才人事工作。深入推进职称制度分类改革，深入实施领军人才培养工程，落实“天府学者”特聘专家制度实施办法，加强博士后工作管理和服务，实施留学人员回国服务四川计划，制定出台规范和加强事业单位岗位管理工作措施，完善事业单位公开招聘制度，健全事业单位岗位绩效工资制度，做好表彰奖励工作，加强人事考试工作。构建和谐劳动关系。妥善处理受疫情影响产生的劳动关系纠纷。2020年，企业劳动合同签订率达到94.5%以上，劳动人事争议仲裁结案率保持在90%以上，劳动人事争议调解成功率保持在60%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率99%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%以上。推进人社精准扶贫工作。落实就业扶贫15条措施，强化东西部劳务扶贫协作和省内对口帮扶，实施深度贫困地区技能培训全覆盖行动、技能脱贫千校行动、深度贫困县“一帮一”技能培训等专项行动，落实贫困人口社保政策，落实加强基层专业技术人才队伍建设18条措施，实施人力资源服务机构助力脱贫攻坚行动，统筹做好定点帮扶工作。加快发展人力资源服务业。加强现代产业体系和人力资源服务产业协同发展研究，制定四川人力资源服务业培育方案，制定省级人力资源产业园管理试行办法，开展人力资源服务机构等级评价和行业骨干企业认定工作，实施四川人力资源服务品牌创塑行动，开展人力资源市场专项清理整顿行动，加强市场监管。助力成渝地区双城经济圈建设和区域开放合作。落实成渝地区双城经济圈战略部署，深化长江上游四省市、川粤、川浙、川甘、泛珠三角“9+2”、粤港澳大湾区等区域劳务协作和人才服务合作，围绕省委“一干多支、五区协同”战略，助推省内各地协调发展。加强能力和系统行风建设。到2020年底，乡镇（街道）基层平台标准化率达到97%，社区服务站点（窗口）标准化率达到97%，行政村服务站点（窗口）建成率达到98%，市、县两级“社银一体化”网点覆盖面达到95%，社会保障卡持卡人数达到8910万人。

二、部门预算单位构成

人力资源社会保障厅下属二级预算单位17个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位13个。主要包括：四川省人力资源和社会保障厅、四川省社会保险管理局、四川省就业服务管理局、四川省劳动保障监察总队、四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心、四川省人力资源和社会保障信息中心、四川省人事考试中心、四川省专家服务中心、四川省职业介绍服务中心、四川省人力资源和社会保障厅规划财务处、四川省人力资源和社会保障科学研究所、四川省职业培训指导中心、四川省农民工服务中心、四川省劳动人事争议仲裁院、四川省人才交流中心、四川省人力资源和社会保障厅宣传中心、四川省职业技能鉴定指导中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人力资源社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。人力资源社会保障厅2020年收支总预算27435.15万元,比2019年收支预算总数减少7133.69万元，剔除二分因素后，同口径减少2125.69万元，主要原因是按照大力压缩一般性支出的要求压减年初预算。

（一）收入预算情况

人力资源社会保障厅2020年收入预算27435.15万元，其中：上年结转1141.12万元，占4.16%；一般公共预算拨款收入25026.16万元，占91.22%；其他收入1267.87万元，占4.62%。

（二）支出预算情况

人力资源社会保障厅2020年支出预算27435.15万元，其中：基本支出11274.7万元，占41.1%；项目支出16160.45万元，占58.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

人力资源社会保障厅2020年财政拨款收支总预算25950.76万元,比2019年财政拨款收支总预算减少6866.73万元，剔除二分因素后，同口径减少1858.73万元，主要原因是按照大力压缩一般性支出的要求压减年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入25026.16万元、上年一般公共预算拨款结转825.68万元、上年财政拨款资金结转98.92万元；支出包括：一般公共服务支出8310.76万元、教育支出457.67万元、科学技术支出94.75万元、社会保障和就业支出14976.66万元、卫生健康支出718.32万元、住房保障支出1392.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人力资源社会保障厅2020年一般公共预算当年拨款25026.16万元，比2019年预算数减少6710.75万元，主要原因是按照大力压缩一般性支出的要求压减年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8102.07万元，占32.37%；教育支出457.67万元，占1.83%；科学技术支出94.75万元，占0.38%；社会保障和就业支出14260.75万元，占56.98%；卫生健康支出718.32万元，占2.87%；住房保障支出1392.6万元，占5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2020年预算数为314.17万元，主要用于：省人事考试中心、省专家服务中心单位人员工资、日常运转等基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）2020年预算数为7787.9万元，主要用于：省人事考试中心、省专家服务中心、省人才交流中心、省人社厅规财处等单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为457.67万元，主要用于：厅机关及下属事业单位职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训及专业技术人员培训。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2020年预算数为94.75万元，主要用于：省人才交流中心人员工资、日常运转支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2804.7万元，主要用于：厅机关人员工资、日常运转等基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1715.41万元，主要用于：厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2020年预算数为960.9万元，主要用于：省人社厅机关服务中心单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度非定额支出和项目支出，保障机关后勤工作正常运行；确保国有资产安全和职工安全，保障办公用房、办公设备正常运转。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2020年预算数为285.82万元，主要用于：省劳动保障监察总队单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2020年预算数为5万元，主要用于：按查证属实违纪违法并收回的社会保险基金金额的奖励，扩大社保基金社会监督面，确保社保基金安全运行。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为823.8万元，主要用于：开展工资软件系统日常维护、软件升级、核心业务系统统一运行维护费、社保基金监管系统运行维护、OA办公系统运维及移动办公系统运维、金保专网网络信息安全运维和省数据中心机房、数据库、核心设备日常维护。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为3052.79万元，主要用于：开展社会保险经办、经办管理风险防控、社保经办机构行风建设、信息系统运维以及职业技能鉴定、就业创业服务等工作。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2020年预算数为1021.2万元，主要用于：省职业技能鉴定中心、省职业介绍服务中心单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2020年预算数为169.13万元，主要用于：省劳动人事争议调解仲裁院单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为2510.91万元，主要用于：厅属其他事业单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为78.38万元，主要用于：厅机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为0.6万元，主要用于：厅属事业单位离退休人员公用支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为742.3万元，主要用于：厅机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为86.61万元，主要用于：厅属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为3.2万元，主要用于：厅机关遗属补助。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为214.6万元，主要用于：厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为387.99万元，主要用于：厅属其他事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为115.73万元，主要用于：厅机关、省社保局、省就业局和省劳动保障监察总队按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为760.27万元，主要用于：厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为632.33万元，主要用于：厅机关及下属事业单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人力资源社会保障厅2020年一般公共预算基本支出11252.77万元，其中：

人员经费7932.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3319.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮、因公出国（境）费用、委托业务费、咨询费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人力资源社会保障厅2020年“三公”经费财政拨款预算数248.01万元，其中：公务接待费37.94万元，因公出国（境）经费35.00万元，公务用车购置及运行维护费175.07万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降12.5%。主要原因是严格贯彻厉行节约原则，压缩因公出国（境）经费，削减出国（境）团组及人数。

2020年因公出国（境）经费计划用于参加人力资源社会保障部和省级有关部门组织的就业、社保、人事人才等培训团。通过访问培训，学习国外技能人才、社会保障先进管理经验，推进我省人力资源社会保障制度建设。

（二）公务接待费较2019年预算下降31.39%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。

2020年公务接待费计划用于以下几个方面支出：一是上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨、市州人社部门汇报工作等接待支出；二是参与西博会、农博会等区域经济合作、招商引资等接待工作以及全国性赛事、活动等临时性接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长4.8%。主要原因是2020年新增单位--省农民工服务中心，需新购置公务用车一辆，同时相应增加公车运行维护费。

单位现有公务用车37辆，其中：轿车30辆，越野车5辆，大型客车1辆,其他车型1辆。

2020年安排公务用车购置费19.8万元，购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费155.27万元，用于38辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等方面支出，主要保障全厅执行公务活动，开展社会保险制度、工资薪酬制度改革调研，干部人事制度、人才队伍建设工作，劳动保障监察执法，劳动人事争议仲裁调查取证，职业技能鉴定、劳动能力鉴定，考试考务巡查，社会保险基金监督与检查，就业促进、职业培训、三支一扶工作、扶贫攻坚、农民工服务等专项业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

人力资源社会保障厅2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

人力资源社会保障厅2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，人力资源社会保障厅下属人力资源社会保障厅机关1家行政单位以及省社会保险管理局、省就业服务管理局、省劳动保障监察总队3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2308.04万元，比2019年预算减少824.22万元，下降26.31%。主要原因是厉行节约，按照大力压缩一般性支出的要求压减年初预算。

（二）政府采购情况

2020年，人力资源社会保障厅安排政府采购预算2002.89万元，主要用于采购公务用车加油、维修和车辆保险、复印纸、采购计算机、打印设备、传真机、空调、办公家具、照相器材、计算机软件、修缮工程、办公楼电梯、信息系统集成、软件开发服务及运行维护服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，人力资源社会保障厅所属各预算单位共有车辆37辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车33辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备2套。

2020年部门预算安排车辆购置经费19.8万元。其中，财政拨款预算安排19.8万元，非财政拨款安排0万元。购置定向保障用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年人力资源社会保障厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年省级部门预算项目绩效目标

      表7.2020年专项预算项目绩效目标申报表

      2020年预算公开表

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