一、基本职能及主要工作

（一）省人社信息中心职能简介。协助厅机关开展全省人社信息化建设发展规划和统筹推进；负责相关技术标准、规范起草和实施；负责省人社数据中心基础设施、设备及骨干网络体系、视频会议系统等的建设、管理和运行维护；负责全省人社信息系统安全规划和安全标准的制定，负责网络和信息安全体系的建设、管理和运行维护；负责全省人社各类基础应用平台、全省社保卡信息系统、12333系统的建设、管理和运行维护；负责组织实施省集中业务应用系统的建设、管理和运行维护；负责省人社公共服务信息平台及厅门户网站、网厅、移动端、短信等线上应用渠道建设、管理和运行维护；牵头推进信息数据共享和交换协同；负责人社大数据平台的建设、管理和运行维护，牵头开展人社大数据主题应用开发；负责全省社保卡工作的规划、管理和应用推广，负责省本级社保卡的发行、管理和服务；负责全省12333电话咨询的管理和指导，组织推进线上公共服务；负责对各地人力资源和社会保障信息化的技术管理和指导；负责厅机关办公网络、计算机设施设备运维保障。

（二）省人社信息中心2021年重点工作。一是着力推动社保卡工作。加大全省三代社保卡发行力度，持续提高电子社保卡签发率；不断优化社保卡服务，建设社保卡线上线下服务渠道，推进社保卡业务川渝通办；推广社保卡应用特别是在政务服务领域的应用，全面支持全省惠民惠农、养老金等各类民生待遇补贴资金通过社保卡“一卡通”发放；二是着力推动12333咨询服务工作。完善12333咨询服务省集中系统，做好部省系统联网对接工作；推动四川省12333的智能质检、智能客服和智能语音导航应用；三是着力推动服务创新工作。进一步完善“四川人社”APP、四川人社在线服务平台、川小保微信服务号功能，积极开展创新服务；四是着力推动信息化建设及运维工作。探索网络扁平化建设模式，继续优化基础网络，进一步夯实网络支撑能力；五是持续开展网络安全建设和管理。持续推进基础平台建设，全力推进“互联网+人社”一体化建设；升级建设社会保障卡管理信息系统,为社会保障卡发行管理及“一卡通”应用推广做好平台及技术支撑；配合推动完善电子培训券推广应用工作，全力推进人社大数据汇聚及应用，加强数据共享协同。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省人社信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1091.05万元,比2020年收支预算总数减少146.42万元，剔除上年结转因素后同口径减少64.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

省人社信息中心2021年收入预算1091.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1091.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

省人社信息中心2021年支出预算1091.05万元，其中：基本支出328.32万元，占30.09%；项目支出762.73万元，占69.91%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省人社信息中心2021年财政拨款收支总预算1091.05万元,比2020年财政拨款收支总预算减少146.42万元，剔除上年结转因素后同口径减少64.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1091.05万元；支出包括：教育支出22.75万元、社会保障和就业支出1003.26万元、卫生健康支出24.55万元、住房保障支出40.49万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省人社信息中心2021年一般公共预算当年拨款1091.05万元，比2020年预算数减少64.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出22.75万元，占2.09%；社会保障和就业支出1003.26万元，占91.95%；卫生健康支出24.55万元，占2.25%；住房保障支出40.49万元，占3.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为22.75万元，主要用于：单位职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为290.83万元，主要用于：网络信息安全运维,中心机房、数据库、核心设备日常维护等支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为675.26万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.78万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为12.39万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为24.55万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.46万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为16.03万元，主要用于：单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省人社信息中心2021年一般公共预算基本支出328.32万元，其中：

人员经费262.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费65.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省人社信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降100%。主要原因是按照事业单位车辆改革的要求，2020年单位未保留车辆。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

省人社信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省人社信息中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省人社信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省人社信息中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省人社信息中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省人社信息中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：附件1-5单位预算公开报表.xls
附件：表6.2021年省级单位预算项目绩效目标.xls

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