一、基本职能及主要工作

（一）农民工服务中心职能简介。主要负责全省农民工回引、创业、培训、维权救助等服务性工作，承担省农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护等工作。

（二）农民工服务中心2021年重点工作。全力做好节后返岗复工“两项行动”。一是开展返岗专车专列行动。开展“点对点、一站式”专车、专列（箱）直达运输服务，全力保障农民工安全、有序返岗。二是开展返岗专机行动。摸排农民工返岗乘机需求，制定农民工返岗专机方案，组织农民工集中返岗；大力推动“两个重点”。一是继续推进农民工服务平台建设。通过行政推广、网络推广、服务推广、市场推广等方式继续加大平台推广力度；根据节后企业用工需求，精心筛选一批适合农民工的就业岗位开展网络招聘专项行动；为农民工提供线上职业技能培训、创业培训等服务；在农民工集中的企业、工地等确定农民工特约通讯员，在平台开设农民工电子刊物专区并按期发行；二是推进农民工博物馆建设，确保博物馆正式开馆；精心筹备“两项品牌”。一是做强做优“雁归天府共创未来”推介活动品牌。继续推进2021年四川省农民工及企业家返乡入乡创业项目推介活动进度，顺利完成项目推介系列活动；二是做实做细“蜀我行”省外川籍农民工示范培训系列品牌。配合相关处室制定省本级省外川籍农民工示范培训管理办法，试点开展“蜀我行”异地示范培训；创新制定“两个标准”。一是加强省内农民工服务机构标准化建设，制定完善四川地方标准《农民工服务规范》。二是开展驻外农民工服务机构标准化建设，推动、拟定省级驻外农民工服务示范站认定标准，年内评选一批优秀示范站；用好用活“两个服务团”。在农民工服务平台上开设创业专家服务团接诊专区、维权团律师法律服务专区，为农民工提供线上服务；用心用情开展“两项活动”。一是开展2021年度农民工走访慰问活动，组织各地农民工服务中心开展全覆盖走访慰问；二是开展川籍农民工才艺大赛活动，为农民工搭建具有四川特色的才艺展示平台，进一步丰富川籍农民工精神文化生活。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农民工服务中心2021年收支总预算3395.46万元,比2020年收支预算总数增加3198万元，剔除一次性资金、上年结转、二分等因素后，同口径增加209.5万元，主要原因是新增在编在岗职工导致基本支出相应增加。

（一）收入预算情况

农民工服务中心2021年收入预算3395.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3395.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

农民工服务中心2021年支出预算3395.46万元，其中：基本支出308.96万元，占9.1%；项目支出3086.5万元，占90.9%。

三、财政拨款收支预算情况说明

农民工服务中心2021年财政拨款收支总预算3395.46万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3198万元，剔除一次性资金、上年结转、二分等因素后，同口径增加209.5万元，主要原因是新增在编在岗职工导致基本支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3395.46万元；支出包括：教育支出8万元、社会保障和就业支出3339.53万元、卫生健康支出19.31万元、住房保障支出28.62万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农民工服务中心2021年一般公共预算当年拨款3395.46万元,比2020年预算数增加3207万元，主要原因是新增四川省农民工平台建设及运营项目、农民工博物馆陈列布展2个重点刚性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8万元，占0.24%；社会保障和就业支出3339.53万元，占98.35%；卫生健康支出19.31万元，占0.57%；住房保障支出28.62万元，占0.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于：单位职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训等。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为981.2万元，主要用于：开展系统运行维护和四川省农民工平台建设及运营等。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为2117.83万元，主要用于：为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为200万元，主要用于：省本级促进农民工返乡创业等创业就业工作。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.31万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.62万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

农民工服务中心2021年一般公共预算基本支出308.96万元，其中：

人员经费259.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费49.95万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农民工服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降50%。

主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。

2021年公务接待费计划用于上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出以及临时性接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少83.33%。主要原因是严格执行相关制度，压缩公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等方面支出，主要保障中心执行公务活动，开展扶贫攻坚、农民工服务等专项业务工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

农民工服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

农民工服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

农民工服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，农民工服务中心安排政府采购预算970.1万元，主要用于采购公务用车加油、维修和车辆保险、四川省农民工平台建设及运行维护服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，农民工服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年农民工服务中心100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金预算支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：表1-5单位预算公开报表.xls
附件：表6.2021年省级单位预算项目绩效目标.xlsx

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