一、基本职能及主要工作

（一）省人社厅机关服务中心职能简介。主要负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承办厅有关会务和接待工作；承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作；负责厅交办的其他工作。

（二）省人社厅机关服务中心2021年重点工作。一是持续做好机关建设重点工作，完成厅机关会议室等维修改造；二是加快推进办公区搬迁置换工作，完成资产划转工作；三是按照省级四部门关于创建节约型机关总体要求，在节能、节水、环保、再生、资源综合利用等方面出措施、想办法，力争单位能耗逐年下降，到2022年建成节约型机关；四是逐步解决厅机关“停车难”问题，解决会议临时停车问题；五是完成固定资产盘点工作，在查清底数的基础上，通过内控平台建立固定资产申请、使用、报废、转移等信息化、平台化管理模式；六是继续加强常态化疫情防控背景下食品安全卫生监管，完成“智慧食堂”建设；七是加强消防安全责任管理，执行好消防安全事故处置预案，落实好消防安全管理制度和保安岗位职责。同时做好机关日常车辆保障、报刊杂志征订、低值易耗品领用等其他服务保障工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省人社厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省人社厅机关服务中心2021年收支总预算796.84万元，比2020年收支预算总数减少257.15万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

省人社厅机关服务中心2021年收入预算796.84万元，其中：一般公共预算拨款收入796.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

省人社厅机关服务中心2021年支出预算796.84万元，其中：基本支出346.16万元，占43.44%；项目支出450.68万元，占56.56%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省人社厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算796.84万元,比2020年财政拨款收支总预算减少257.15万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入796.84万元；支出包括：社会保障和就业支出756.41万元、卫生健康支出16万元、住房保障支出24.43万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省人社厅机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款796.84万元，比2020年预算数减少257.15万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出756.41万元，占94.93%；卫生健康支出16万元，占2.01%；住房保障支出24.43万元，占3.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为718.34万元，主要用于：人员工资、单位日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为18.18万元，主要用于：移动办公终端运维服务费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.98万元，主要用于：退休人员公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.91万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.43万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为4万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省人社厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出346.16万元，其中：

人员经费181.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费164.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省人社厅机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3.75万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.75万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3.75万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障机关后勤服务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省人社厅机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省人社厅机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省人社厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省人社厅机关服务中心安排政府采购预算2.65万元，主要用于采购公务用车加油、维修和车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省人社厅机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省人社厅机关服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金预算支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：表1-5单位预算公开报表.xls
附件：表6.2021年省级单位预算项目绩效目标.xls

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