一、基本职能及主要工作

（一）人科所职能简介。从事人力资源和社会保障科学研究，为决策机关提供依据，开展劳动和社会保障科学的宣传、教育、培训、咨询等服务。

（二）人科所2021年重点工作。一是高质量完成省政府政务调研课题，继续加强与厅属各单位合作，联合开展川渝人力资源深度协同发展研究、农民工返乡创业新形势及对策研究、创新人才队伍建设研究、新形态就业统计指标体系及制度建设研究、养老保险省级统筹等相关问题研究；二是继续做好“十四五”规划编制工作，配合完成《四川省“十四五”人力资源社会保障事业发展规划》文本编制工作，高质量完成省就业促进等专项规划编制工作；三是全力做好厅领导交办的研究工作和综合性重要材料撰写报送工作；四是积极关注各层级、各部门的课题研究申报信息，力争向中国劳动保障科学研究院等部门申报课题；五是加强人社大数据在科研工作中的应用；六是完成省劳动保障学会换届工作，完善工作机制和各项制度，组织开展学会各项活动；七是继续认真做好专家咨询的联络服务工作，进一步推动人力资源和社会保障决策科学化。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人科所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人科所2021年收支总预算152.22万元，比2020年收支预算总数减少18.43万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

人科所2021年收入预算152.22万元，其中：一般公共预算拨款收入152.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

人科所2021年支出预算152.22万元，其中：基本支出127.72万元，占83.9%；项目支出24.5万元，占16.1%。

三、财政拨款收支预算情况说明

人科所2021年财政拨款收支总预算152.22万元,比2020年财政拨款收支总预算减少18.43万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入152.22万元；支出包括：社会保障和就业支出128.97万元、卫生健康支出9.72万元、住房保障支出13.53万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人科所2021年一般公共预算当年拨款152.22万元，比2020年预算数减少18.43万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出128.97万元，占84.73%；卫生健康支出9.72万元，占6.38%；住房保障支出13.53万元，占8.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为2.8万元，主要用于：移动办公终端运维服务费支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为110.58万元，主要用于：人员工资、单位日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.92万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.67万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.72万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.95万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为4.58万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

人科所2021年一般公共预算基本支出127.72万元，其中：

人员经费108.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费19.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人科所2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级部门及兄弟省市对口部门来川开展调研、研讨等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降100%。主要原因是按照事业单位车辆改革的要求，2020年单位未保留车辆。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

人科所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

人科所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

人科所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

人科所2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，人科所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年人科所无100万元及以上项目,按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金预算支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：表1-5单位预算公开报表.xls
附件：表6.2021年省级单位预算项目绩效目标.xlsx

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