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2018年度四川省就业服务管理局部门决算

发布时间: 2019-08-29 来源: 省就业局 【字体: 浏览量:

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公开时间:2019年8月29日

 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规;参与制定并落实全省促进就业的政策措施。(2)参与制定并落实全省促进就业、鼓励创业的规划、计划,对就业与失业进行社会化管理。(3)制定全省公共就业服务事业发展规划,制定并实施全省公共就业服务计划。(4)负责全省公共就业服务体系建设,组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务,组织实施就业援助。(5)承担全省创业带动就业工作的组织、服务和实施。(6)对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生提供就业服务。(7)负责失业人员管理,办理就业登记、失业登记等事务。(8)制定全省就业训练中心发展规划,负责全省就业前培训、再就业培训、创业培训的指导组织、协调和服务。(9)负责全省农村劳动力转移就业管理服务,开展转移就业培训和农村劳动力资源开发利用调查统计,负责指导国家、省农村劳动力示范县建设,组织实施跨区域劳务合作。(10)负责全省失业保险发放、稽核工作,开展失业动态监测和失业预警,负责做好失业调控,具体经办省本级失业保险业务。(11)负责全省公共就业服务信息化建设,组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计,发布人力资源市场信息。(12)行使省人力资源和社会保障厅赋予的其他职权,完成交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年全省就业创业服务工作取得显著成效,全年城镇新增就业106.87万人,城镇登记失业率4.01%、为十年来最低点,全省就业局势保持总体稳定。一是聚力攻坚,就业扶贫实现再战再胜。在开展农村劳动力实名制数据库信息与“六有”大数据平台比对复核的基础上,摸清了2018年退出的3700个贫困村和45个深度贫困县的劳动力底数。创建省级就业扶贫基地594个、省级就业扶贫示范村100个、扶贫车间743个。全面落实就业扶贫九条措施,组织“送培训下乡”7514次、举办和“扶贫专班”179期、举办就业扶贫专场招聘会2522场、开发公益性岗位8.3万个,全年共培训贫困劳动力18.4万人、转移就业85.2万人,超额完成年度目标任务;二是高校毕业生就业创业取得新突破。全年共促进5.94万名离校未就业高校毕业生实现就业,就业率达94.26%,为历史最好水平。积极引导高校毕业生创新创业,全年共有4.44万名在校大学生和毕业5年内的高校毕业生享受创业扶持政策。全省累计建立大学生创业园区(孵化基地)356个,其中:全国创业孵化基地3个、省级大学生创新创业园区(孵化基地)95个。全年新增发放创业担保贷款9.28亿元,直接扶持自主创业约0.77万人,带动就业约2.6万人;三是成功举办四川省第一届“天府杯”创业大赛。坚持开放办赛理念,在全省首次打破户籍、地域、年龄等限制,分大学生创业、返乡下乡创业组和创业创富组展开遴选、角逐,产生了良好的社会反响,受到人社部、省政府领导充分肯定;四是强化内控,失业保险功能作用充分发挥。全年共发放失业保险稳岗补贴资金11.19亿元,惠及企业2.24万户、职工361.14万人,发放技能提升补贴822.1万元,惠及职工4340人,为39.78万名失业人员发放失业保险金26.10亿元,代缴基本医疗保险费9.79亿元,充分发挥了失业保险防失业、促就业的功能作用。

二、机构设置

省就业服务管理局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入省就业服务管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省就业服务管理局机关

2.四川省职业介绍服务中心

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5859.84万元。与2017年相比,收、支总计各增加132.49万元,增长2.31%。主要变动原因是随着人社事业发展,财政拨款保障能力较上年有所提升。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

    2018年本年收入合计5869.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5869.02万元,占99.99%;经营收入0.01万元,其他收入0.51万元,占0.01%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5869.02万元,其中:基本支出1495.87万元,占25.49%;项目支出4373.15万元,占74.51%;

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5869.02万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加132.68万元,增长2.31%。主要变动原因是随着人社事业发展,财政拨款保障能力较上年有所提升。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5869.02万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加132.68万元,增长2.31%。主要变动原因是随着人社事业发展,财政拨款支出能力较上年有所提升。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5869.02万元,主要用于以下方面:教育支出(类)72.70万元,占1.24%;社会保障和就业(类)支出5560.19万元,占94.74%;医疗卫生与计划生育支出(类)89.71万元,占1.53%;住房保障支出(类)146.42万元,占2.49%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5869.02万元,完成预算93.67%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为72.7万元,完成预算86.44%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和我省“十项规定”,厉行节约,调整、合并部分培训班。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为1409.59万元,完成预算的87.68%,决算数小于预算数的主要原因是按照政府采购相关要求节约了资金。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业能力鉴定机构(项):支出决算为303.12万元,完成预算的91.22 %。决算数小于预算数的主要原因是按照政府采购相关要求节约了资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为109.78万元,完成预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是单位人事变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为108.61万元,完成预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是单位人事变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.93万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为3625.16万元,完成预算的98.89%,主要原因是省大学生创新创业活动中心按照《服务协议》约定据实支付运营经费。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为72.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为17.3万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为92.88万元,完成预算96.57%,决算数小于预算数的主要原因是单位人事变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为53.54万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1495.87万元,其中:

人员经费1307.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费188.74万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元,完成预算52.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和我省“十项规定”,加强内部控制,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算5.62万元,占73.56%,公务接待费支出决算2.02万元,占26.44%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费:2018年我局无因公出国(境)经费预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.62万元,完成预算61.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.59万元,下降22.05%。主要原因是落实中央“八项规定”和我省“十项规定”,加强内部控制,厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。2018年我局无公务用车更新购置经费预算和支出。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.62万元。主要用于保障局机关应急、机要、保密、安全、维稳等工作和下属事业单位开展公共就业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.02万元,完成预算38.11%。公务接待费支出决算比2017年减少0.29万元,下降12.55%。主要原因是落实中央“八项规定”和我省“十项规定”,加强内部控制,厉行节约。其中:

国内公务接待支出2.02万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待21批次,158人次(不包括陪同人员),共计支出2.02万元,具体内容包括:市州汇报就业创业服务工作事宜,兄弟省份考察学习交流等。其中开支相对较大的两笔支出为:2018年5月18日我局接待中国就业培训技术指导中心来川调研农村劳动力就业创业工作的情况。接待人数5人、陪同人数3人、支出金额0.12万元、2018年9月20日我局接待甘肃省人民政府办公厅唐仁健省长赴我省出席西博会及签约考察的活动。接待人数22人、陪同人数7人、支出金额0.52万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,省就业局在年初预算编制阶段,组织对3项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

省就业局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局在目标制定、目标完成、编制准确、执行进度、完成结果等方面自评得分较高、整体情况良好,并采取了一些新的创新措施确保各项指标在限期内落地落实,所有项目绩效均未发生偏离,对涉及重点的3个项目“省大学生创新创业活动中心经费”、“我能飞大学生成功创业者提升培训”、“返乡创业提升培训”中核心的数量指标均已如期完成,各项重点工作目标安排充分合理,既尽力而为、又量力而行。

(二)项目绩效目标完成情况。

省就业局在2018年度部门决算中反映“省大学生创新创业中心经费”“我能飞大学生成功创业者提升培训”“返乡创业提升培训”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.省大学生创新创业中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3070万元,执行数为3029.16万元,完成预算的98.67%。通过项目实施,成功举办了第三届四川省大学生创新创业峰会、四川省首届创业博览会等专项活动,项目巡诊、高校大讲堂、创业沙龙、电子商务训练营等日常活动,为创业者开展项目展示、资源对接、经验交流等搭建了平台,2018年全年共举办各类创新创业活动44场,直接服务20615人。对创业项目所处不同阶段配备苗圃区、孵化区、加速区三个孵化区域,建立完善的孵化体系和进退机制,为入孵项目精准配备项目管家和创业导师,进行辅导和服务,2018年全年共遴选126个项目进行孵化,其中共有17个项目获得融资共2420万元、3家企业实现挂牌,孵化项目累计带动就业1.4万余人。针对大学生创业者、创业导师和创业项目,组织开展创业模拟舱创业者培训、青年师资培训,帮助创业者树立科学创业意识,掌握创业基本技能,解决个性问题,提升项目运营能力,助推项目开速发展,帮助创业导师树立正确的辅导心态,提升实战辅导能力及技能,全年开展培训活动15场,累计培训481人。印发了《创业政策》宣传册500份,《年度特刊》500份,微信公众号共计推送推文614篇,阅读量达41万余次,网站流量增加58.1万,达到359.4万浏览次,劳动保障报、四川电视台等传统媒体累计报道12次,新华网、人民日报数字四川等新媒体累计报道151次。发现的主要问题:参加创业服务活动人员签到管理还不够精细;孵化服务中的项目入孵时间比较滞后、导致年度出孵率有所下降。下一步改进措施:加强工作内容细节管理、提升员工职业素质;加强项目事中监督,保证项目有效开展;优化项目考核体系,保证孵化器运行质量。

2.“我能飞”大学生成功创业者提升培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元,执行数为274.92万元,完成预算的98.19%。通过项目实施,四川省第九届“我能飞”大学生成功创业者提升培训,在成都历时3个多月,分7期开展,实际培训学员700人。开设团队建设、团队管理、企业战略、企业品牌、营销推广、分组咨询和创业融资渠道及规划实务等课程内容,帮助创业者提升改善企业的能力,看清市场形势,了解扶持政策,丰富经营管理知识,切实解决大学生创业过程中遇到的困难和问题,提升了大学生创业技能和创业质量。发现的主要问题:有创业实体的创业者和只有创业项目的创业者面临的问题各有不同,导致部分课程内容不能覆盖所有学员的需求。下一步改进措施:加大前期需求调研力度,按创业阶段对学员分班,要求授课老师根据具体情况随时调整课程深度。

3.返乡创业提升培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元,执行数为174.93万元,完成预算的97.18%。通过项目实施,通过项目实施,主要针对全省种养殖业的返乡创业者,实际开展8期培训,培训人数640人。帮助返乡创业者了解返乡创业政策,从创业必备的素质等方面进行培养塑造,特别是对种养殖业的营销能力的提升培训的重点授课,取的良好效果,受到创业者的锦旗感谢。发现的主要问题:返乡下乡创业者不同于大学生创业者,其企业具有一定规模,作为企业法人不可能对企业的每个环节都亲力亲为,因此部分课程对企业很有帮助,但相当对于法人可能不太了解。下一步改进措施:企业达到一定规模后,将安排企业高管参加培训。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

省大学生创新创业中心经费

预算单位

四川省就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

3070万元

执行数:

3029.16万元

其中-财政拨款:

3070万元

其中-财政拨款:

3029.16万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保省大学生创新创业中心各项工作的顺利开展:1.开展大学生创新创业“青创+”系列常规活动(创业项目巡诊等)和大学生创新创业重大活动(论坛),通过创业项目巡诊,为广大创业者搭建一个活动、交流、服务、资源对接的创业平台,使创业者能得到持续的全面指导。2.开展创业项目推介,让各种创业要素在平台中展示、交流、对接,融合成数个创业实体单元,进而达到促进创业带动就业乃至推进实现更高质量就业的目的;服务大学生创新创业孵化项目,评审、考核、服务大学生创新创业项目。3.提供孵化服务,能降低创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成长性,培养成功的企业和企业家。4.举办创业培训,服务创业者,提高创业者创业的心理、管理、经营等素质,增强参与市场竞争和驾驭市场的应变能力,使创业者在成功地创办企业,解决自身就业问题的同时,创造和增加社会就业岗位,帮助更多的人实现就业或再就业。5.提供大学生创新创业项目办公、工位等基础服务。6.刊发大学生创新创业活动中心月刊12期、微信公众号推文、各类媒体宣传(视频、直播、主流媒体宣传)等。7.按照已签订的《租赁合同》支付标准测算2018年场地租赁费及物管费

1.成功举办了第三届四川省大学生创新创业峰会、四川省首届创业博览会等专项活动,项目巡诊、高校大讲堂、创业沙龙、电子商务训练营等日常活动,为创业者开展项目展示、资源对接、经验交流等搭建了平台,2018年全年共举办各类创新创业活动44场,直接服务20615人。2.针对创业项目所处不同阶段配备苗圃区、孵化区、加速区三个孵化区域,建立完善的孵化体系和进退机制,为入孵项目精准配备项目管家和创业导师,进行辅导和服务,2018年全年共遴选126个项目进行孵化,其中共有17个项目获得融资共2420万元、3家企业实现挂牌,孵化项目累计带动就业1.4万余人。3.针对大学生创业者、创业导师和创业项目,组织开展创业模拟舱创业者培训、青年师资培训,帮助创业者树立科学创业意识,掌握创业基本技能,解决个性问题,提升项目运营能力,助推项目开速发展,帮助创业导师树立正确的辅导心态,提升实战辅导能力及技能,全年开展培训活动15场,累计培训481人。4.印发了《创业政策》宣传册500份,《年度特刊》500份;微信公众号共计推送推文614篇,阅读量达41万余次;网站流量增加58.1万,达到359.4万浏览次;劳动保障报、四川电视台等传统媒体累计报道12次,新华网、人民日报数字四川等新媒体累计报道151次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展专项重大活动(次)

4次(峰会、论坛、大赛)

2次(第三届大学生创新创业峰会、四川省首届创业博览会)

项目完成指标

数量指标

微信推文

200条

671条

项目完成指标

数量指标

月刊

12期

印发《创业政策》宣传册500份、,《年度特刊》500份

项目完成指标

数量指标

项目评审、考核、服务

100项

126个

项目完成指标

数量指标

常规宣传活动

42(场)

举办日常活动44场

项目完成指标

数量指标

媒体宣传(视频、直播、外部媒体)

50次

传统媒体及新媒体宣传共163次

效益指标

社会效益指标

对大学生创业的促进作用

进一步宣传大学生创业政策,提升大学生创业导师水平,切实帮助和解决大学生创业过程中的困难和问题,提高大学生创业成功率,有效促进大学生创业,达到盈利水平。

进一步宣传大学生创业政策,提升大学生创业导师水平,切实帮助和解决大学生创业过程中的困难和问题,提高大学生创业成功率,有效促进大学生创业,达到盈利水平。

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

≥90%

92%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度(%)

≥90%

93%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“我能飞”大学生成功创业者提升培训

预算单位

四川省就业训练中心

预算执行情况(万元)

预算数:

280万元

执行数:

274.92万元

其中-财政拨款:

280万元

其中-财政拨款:

274.92万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(国发〔2015〕32号)和《四川省人民政府关于全面推进大众创业、万众创新的意见》(川府发〔2015〕27号)文件精神,计划开展7期“我能飞”大学生成功创业者提升培训,共计培训700人。“我能飞”大学生成功创业者提升培训的开展,将进一步加强大学生创业培训及大学生创业指导专家队伍的建设,提高全省创业培训服务的质量,提升大学生成功创业者改善企业的能力,让准备创业的大学生看清市场形势,了解扶持政策,丰富经营管理知识,切实解决大学生创业过程中遇到的困难和问题,提升大学生创业技能和创业质量。

2018年5月13日至8月19日,四川省第九届“我能飞”大学生成功创业者提升培训,在成都历时3个多月,分7期开展。实际培训学员700人。开设团队建设、团队管理、企业战略、企业品牌、营销推广、分组咨询和创业融资渠道及规划实务等课程内容,帮助创业者提升改善企业的能力,看清市场形势,了解扶持政策,丰富经营管理知识,切实解决大学生创业过程中遇到的困难和问题,提升了大学生创业技能和创业质量。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展“我能飞”大学生成功创业者提升培训

7期

7期

项目完成指标

数量指标

培训人数

700人

700人

项目完成指标

质量指标

培训合格率

≥90%

100%

项目完成指标

质量指标

项目按期完成率

≥95%

100%

效益指标

社会效益指标

对就业、创业工作的促进作用

进一步宣传大学生创业政策,营造大学生创业良好氛围,提升大学生创业导师水平,切实解决大学生创业过程中遇到的困难和问题,提升大学生创业技能和创业质量。

进一步宣传大学生创业政策,营造大学生创业良好氛围,提升大学生创业导师水平,切实解决大学生创业过程中遇到的困难和问题,提升大学生创业技能和创业质量。

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度(%)

≥90%

99%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

返乡创业提升培训

预算单位

四川省就业训练中心

预算执行情况(万元)

预算数:

180万元

执行数:

174.93万元

其中-财政拨款:

180万元

其中-财政拨款:

174.93万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(国发〔2015〕32号)和《四川省人民政府关于全面推进大众创业、万众创新的意见》(川府发〔2015〕27号)文件精神要求,开展返乡创业类培训8期,共计培训640人。返乡创业提升培训将主要聚焦解决农民工自主创业品牌的销路问题,满足返乡农民工创业的个性化需求,加大政府创业政策宣传力度,切实帮助返乡农民工创业,提升创业品质和示范作用,锻造新时代返乡农民工创业新力量。

根据省劳务开发暨农民工工作领导小组办公室计划安排,全年培训农民工返乡创业者640人,分别由川大科技园职业技能培训学院、万息科技公司和我中心承训。预计开展培训8期,共计640人。按照文件要求,主要针对全省种养殖业的返乡创业者,实际开展8期培训,培训人数640人。帮助返乡创业者了解返乡创业政策,从创业必备的素质等方面进行培养塑造,特别是对种养殖业的营销能力的提升培训的重点授课,取的良好效果,受到创业者的锦旗感谢。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展返乡创业提升培训

8期

8期

项目完成指标

数量指标

开展培训人数

640人

640人

项目完成指标

质量指标

培训合格率

≥90%

100%

项目完成指标

质量指标

项目按期完成率

≥90%

100%

效益指标

社会效益指标

对就业、创业工作的促进作用

切实帮助返乡农民工创业,提升创业品质和示范作用,锻造新时代返乡农民工创业新力量。

切实帮助返乡农民工创业,提升创业品质和示范作用,锻造新时代返乡农民工创业新力量。

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

99%

(三)部门开展绩效评价结果。

省就业局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省就业服务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省就业服务管理局机关运行经费支出183.43万元,比2017年减少17.16万元,下降8.55%。主要原因是落实中央“八项规定”和我省“十项规定”,加强内部控制,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省就业管理局政府采购支出总额90.84万元,其中:政府采购货物支出34.67万元、政府采购工程支出54.44万元、政府采购服务支出1.73万元。主要用于局机关及下属事业单位办公设备的购置、信息系统集成采购、局机关及下属事业单位公务用车车辆维修、保养、加油、保险等服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,四川省就业服务管理局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

四川省就业服务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

省就业服务管理局机构由就业局机关及1个其他事业单位组成,全部纳入部门预算管理。其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:四川省就业服务管理局机关、四川省职业介绍服务中心。

(二)机构职能。

1.省就业服务管理局的主要职能

1)贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规;参与制定并落实全省促进就业的政策措施。(2)参与制定并落实全省促进就业、鼓励创业的规划、计划,对就业与失业进行社会化管理。(3)制定全省公共就业服务事业发展规划,制定并实施全省公共就业服务计划。(4)负责全省公共就业服务体系建设,组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务,组织实施就业援助。(5)承担全省创业带动就业工作的组织、服务和实施。(6)对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生提供就业服务。(7)负责失业人员管理,办理就业登记、失业登记等事务。(8)制定全省就业训练中心发展规划,负责全省就业前培训、再就业培训、创业培训的指导组织、协调和服务。(9)负责全省农村劳动力转移就业管理服务,开展转移就业培训和农村劳动力资源开发利用调查统计,负责指导国家、省农村劳动力示范县建设,组织实施跨区域劳务合作。(10)负责全省失业保险依法征缴、发放、稽核工作,开展失业动态监测和失业预警,负责做好失业调控,具体经办省本级失业保险业务。(11)负责全省公共就业服务信息化建设,组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计,发布人力资源市场信息。(12)行使省人力资源和社会保障厅赋予的其他职权,完成交办的其他工作。

2.省就业服务管理局下属单位机构及职能

四川省职业介绍服务中心主要职责职能是开展职业介绍和职业指导工作,为广大用人单位和求职者免费提供劳动力供需信息查询、职业指导、职业介绍、职业培训及职工档案管理等服务,并完成省人社厅和省就业局委托的其它工作。

(三)人员概况

省就业服务管理局(含下属财政拨款事业单位)共有编制数92人,其中:局机关编制数82人,省职业介绍服务中心编制数10人。截止2018年底,全局实有在编人数82人,其中局机关65人,省职业介绍服务中心7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年省就业服务管理局财政资金收入总额5869.02万元,其中:社会保障和就业支出5560.19万元、医疗卫生与计划生育支出89.71万元、培训支出72.70万元、住房保障支出146.42万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年省就业服务管理局财政资金支出总额5869.02万元,按支出功能分类主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出5560.19万元。主要为局机关及下属事业单位人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员支出、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出89.71万元。主要为按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助等支出。

3.培训支出72.70万元。主要为全省就业创业工作专题培训,全省失业保险稽核业务、就业扶贫推进会、SYB师资提高培训、劳动保障协理员师资培训等。

4.住房保障支出146.42万元。主要为按照规定标准为职工缴纳的住房公积金和无房职工的购房补贴等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

1)目标制定

2018年,省就业服务管理局严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知》(川财预〔2017〕104号)要求,结合“三定”方案确定的主要职能,省委、省政府及人社厅安排部署和行业发展规划、重点工作,设定明确的目标任务,制定工作要点。绩效目标编制要素完整、清晰、明确,对相关指标进行量化、细化,三级指标全部量化到数量、质量、完成百分比。

2)目标完成

省就业服务管理局对纳入绩效目标管理的部门预算项目根据预期项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况以及项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续性及满意度指标的实现程度来衡量绩效目标实际实现程度与预期目标偏离程度,深化部门预算编制,严格政策标准,优化支出结构,提高绩效目标的科学化精细化水平,2018年,我局纳入绩效管理的预算项目未发生偏离,并采取了一些新的创新措施确保各项指标在限期内落地落实、对涉及重点的3个项目“省大学生创新创业活动中心经费”、“我能飞大学生成功创业者提升培训”、“返乡创业提升培训”中核心的数量指标均已如期完成,各项重点工作目标安排充分合理,既尽力而为、又量力而行。

3)编制准确

省就业服务管理局严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,采用“零基预算”法,按时完成基础、项目库报送和预算编制工作,其中人员经费定员、日常公用经费定额的编制方法形成了基础库数据资料;严格控制“三公”经费,未安排因公出国(境)费用,其中公务接待费、公务用车运行维护费按照只减不增的要求编制。政府采购预算按照省政府确定的政府集中采购目录和分散采购限额标准编制。项目绩效编制严格按照产出、效益和满意度三类指标编制,分别设定具体的指标值,尽量细化、量化。对可量化的目标值用数值进行描述,不可量化的目标值则以定性方式描述,用最为合理、有效的方式来设定绩效目标。

专项项目按业务部门提交的业务开展计划,科学排序,按轻重缓急和关系民生原则确定重点保障项目形成项目库,经局务会审议后提交预算草案。2018我局批复年度预算总额6265.44万元(含当年执行中追加预算)、预算结余注销额196.63万元,全年实际执行率达到96.86%。基本上达到了预算编制准确和预决算一致的编制要求。

2.预算执行

1)支出控制

我局在预算执行中,不断加强支出控制管理,降低行政运行成本,严格控制物耗,2018年日常办公用水费0.67万元、人均93.06元/年,电费21.25万元、人均2951元/年,扣除单位网络机房耗电因素,符合省机关事务管理局确定的平均标准水平。对日常公用经费中福利费、印刷费、培训费等科目开支均按照省政府《关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》等文件规定标准严格执行。

2)动态调整

按照《四川省财政厅关于印发〈四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法〉并开展试点的通知》(川财绩〔2017〕8号)要求,我局对纳入绩效监控的3个项目逐项进行了说明,所有项目未进行调整取消、项目绩效均未发生偏离。

3)执行进度

我局2018年度1-6月预算执行进度为50.33%,1-9月预算执行进度为63.15%,1-11月预算执行进度为77.78%,执行进度超过全省平均水平、基本上达到了时间节点过半、资金支付过半的执行要求。

3.完成结果

1)预算完成

我局2018年全年部门预算项目年终预算执行进度为93.67%。除个别政府采购项目结转下年支付外,整体情况执行良好。

2)违规违纪

根据审计监督、财政检查结果反馈,我局上一年度在部门预算管理方面无违规违纪问题。

(二)专项预算管理

我局无专项资金。

(三)绩效结果应用

1.自评质量

1)自评准确

不适用。

2.信息公开

1)目标公开

2018年3月6日我局在四川省人力资源和社会保障厅门户网站公开“四川省就业服务管理局2018年度部门预算编制的说明”,部门绩效目标按要求随同预算一并公开。

2)自评公开

2018年9月3日我局在四川省人力资源和社会保障厅门户网站公开“四川省就业服务管理局2017年部门决算编制说明”,部门绩效目标按要求随同决算一并公开。我局开展的2019年部门整体支出绩效评价,将随同2018年部门决算同步在四川省人力资源和社会保障厅门户网站进行公开。

3.整改反馈

1)结果整改

我局针对在绩效管理过程中对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价所提出的问题均已整改到位,确定专人对财政预算资金绩效执行情况进行动态管理,严格执行预算绩效内部问责机制。

2)应用反馈

我局加强对专项项目资金的支出管理,逐步形成了预算控制、执行监督、效果分析、绩效评价的长效管理机制,做到了专款专用,特别是对项目资金支出较大的省大学生创新创业活动中心运营经费,对项目执行情况进行追踪问效。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经过认真对照2019年省级部门整体预算绩效评价指标体系表,我局自评得分82.31分,因部分评价内容不适用的占4分,在评价总分中扣除后折算自评分为85.74分。

(二)存在问题。

通过对2018年部门预算绩效管理工作考核标准的对照检查,我局主要存在2个方面的问题,一是支出控制,我局日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等五项科目年初预算数与决算数偏差程度为14.13%,高于全省平均水平。二是动态调整,我局中期调整及动态绩效监控调整取消额合计数低于年末结余注销数,造成该项指标得分很低。

(三)改进建议。

1.我局将加强财政支出预算绩效管理工作,加大培训力度,进一步细化量化绩效目标,督促各处室及时组织项目实施,跟踪监控,自行开展项目支出绩效评价,合理应用评价结果。对项目实施完毕后的结余资金及时调整,充分发挥财政资金的使用效益。

2.建议财政部门开展绩效评价专题培训会,各部门交流绩效管理经验,同时组织到先进省份进行学习、调研,对各省直部门专项经费绩效指标特别是三级指标组织专家论证,在开展预算绩效评价中明确具体标准。

2018年部门整体支出绩效评价得分自评表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制度(10分)

10

目标完成(10分)

10

编制准确(10分)

9.69

预算执行(30分)

 

支出控制(10分)

7.33

动态调整(10分)

0.35

执行进度(10分)

9.57

完成结果(20分)

预算完成(10分)

9.37

违规记录(10分)

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确(4分)

不适用

信息公开(8分)

目标公开(4分)

4

自评公开(4分)

4

整改反馈(8分)

结果整改(4分)

4

应用反馈(4分)

4

合计

 

82.31

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:2018年四川省就业服务管理局决算公开报表.xls


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